湖南信息职业技术学院2022年部门预算说明
目录
第一部分 湖南信息职业技术学院2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 湖南信息职业技术学院预算需公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
第一部分
湖南信息职业技术学院2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校，是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院，是湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位；湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D数字化制造技术”战略联盟牵头单位。
湖南信息职业技术学院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动：培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技能型应用人才，从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定，结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。
（一）制订学院事业发展规划并组织实施；
（二）根据自身条件，开展各种教学活动、学术活动、科学研究、技术开发和社会服务活动；
（三）依法自主设置和调整专业；
（四）确定办学规模，根据社会人才需求，自主调节专业招生比例并制定招生方案；
（五）根据教学需要，开展人才培养活动，对受教育者颁发相应的学业证书；
（六）积极同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作；按照国家有关规定，自主开展与国外（境外）高等学校之间的科学技术文化交流与合作；
（七）依法收取学费及有关费用，依法接受捐赠；
（八）对举办者提供的资产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用；
（九）根据实际需要和精简、效能的原则，学院自主设置内部组织机构；按照国家有关规定，自主组织教师和其他专业技术人员的职务评聘工作；按政策调整津贴及工资分配；
（十）法律、法规、规章以及学院章程规定的其他权利。
（二）机构设置
湖南信息职业技术学院是一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位内部机构设置29个部门，其中党群部门7个，包括：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部、工会、院团委；行政部门10个，包括：人事处、财务处、审计处、教务处、资产管理处、质量管理处、校企合作与科技处、就业招生处、后勤处、发展规划处；教学教辅部门12个，包括：电子工程学院、机电工程学院、网络空间安全学院、软件学院、经济管理学院、文化传播与艺术设计学院、马克思主义学院、基础课部、高教研究所、继续教育学院、图书馆、现代教育信息中心。
二、部门预算单位构成
湖南信息职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有湖南信息职业技术学院本级。
三、涉及机构改革部门情况
无。
四、部门收支总体情况
湖南信息职业技术学院2022年预算汇总情况，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理事业收入；支出包括基本支出经费和项目支出经费。
（一）收入预算，2022年年初预算数23,300万元，其中，一般公共预算拨款16,070万元，财政专户管理事业收入7,230万元。收入较去年增加649.86万元，主要是2022年学院在校学生人数较上年增加，导致财政拨款和事业收入同时增加。
（二）支出预算，2022年年初预算数23,300万元，全部为教育支出。支出较去年增加649.86万元，主要是2022年学院在校学生人数较上年增加，学院日常运行经费增加。
五、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入16,070万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为13,458.38万元，是指学院为保障正常运转、完成日常教学管理工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数为2,611.62万元，是指为学院完成教学运行、实验室设备及图书购置等专项工作任务而发生的各项支出等。其中：一般行政管理事务142万元；高等职业教育2,469.62万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年学院机关运行经费财政拨款预算数376.71万元，比2021年预算减少593万元，下降61%，主要是2022年学院从事业收入开支机关运行经费比例增加。
（二）“三公”经费预算
2022年学院“三公”经费财政拨款预算数为35.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费4.5万元。2022年“三公”经费财政拨款预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年湖南信息职业技术学院政府采购预算总额3,450.01万元，其中，政府采购货物预算2,020.89万元、政府采购工程预算5.76万元、政府采购服务预算1,423.36万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，湖南信息职业技术学院共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套)，单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
2022年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（五）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年湖南信息职业技术学院整体支出23,300万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出6,354.14万元，其中：公用经费项目1,231.50万元，实验室设备及图书购置项目3,707.19万元，教学运行经费项目1,415.45万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）教育事业收入：指学校开展教学及其辅助活动取得的收入，包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
（四）科研事业收入：指学校开展科研及其辅助活动取得的收入，包括通过承接科研项目、开展科研协作、进行科技咨询等取得的收入。
（五）教育支出：指学校用于人员和日常公用安排等基本支出和开展教学及科研、行政管理及后勤保障活动安排等项目支出。
第二部分
湖南信息职业技术学院预算需公开的表格
一、部门收支总体情况表
| 2022年部门收支总体情况表 |
| 部门名称：湖南信息职业技术学院 |
|
|
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
| 一、财政拨款(补助) |
16,070.00 |
一、基本支出 |
14,835.92 |
| 二、财政专户管理事业收入 |
7,230.00 |
二、项目支出 |
8,464.08 |
| 三、事业单位经营服务收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| 四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
| 五、其它收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
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|
| 本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
23,300.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结余分配 |
|
| 七、上年结转 |
|
七、结转下年 |
|
|
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|
|
| 收 入 总 计 |
23,300.00 |
支 出 总 计 |
23,300.00 |
二、部门收入总体情况表
| 2022年部门收入总体情况表 |
| 部门名称：湖南信息职业技术学院 |
|
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|
|
单位：万元 |
| 类 |
款 |
项 |
功能科目 |
合计 |
财政拨款 (补助) |
财政专户管理事业收入 |
事业单位经营服务收入 |
上级补助收入 |
其它收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
| 金额 |
其中:经费拨款 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
23,300.00 |
16,070.00 |
16,009.50 |
7,230.00 |
|
|
|
|
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
23,300.00 |
16,070.00 |
16,009.50 |
7,230.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
1,415.45 |
142.00 |
142.00 |
1,273.45 |
|
|
|
|
|
| 205 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
1,415.45 |
142.00 |
142.00 |
1,273.45 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
职业教育 |
21,884.55 |
15,928.00 |
15,867.50 |
5,956.55 |
|
|
|
|
|
| 205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
21,884.55 |
15,928.00 |
15,867.50 |
5,956.55 |
|
|
|
|
|
三、部门支出总体情况表
| 2022年部门支出总体情况表 |
| 部门名称：湖南信息职业技术学院 |
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
23,300.00 |
14,835.92 |
8,464.08 |
|
|
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
23,300.00 |
14,835.92 |
8,464.08 |
|
|
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
1,415.45 |
|
1,415.45 |
|
|
|
| 205 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
1,415.45 |
|
1,415.45 |
|
|
|
|
03 |
|
职业教育 |
21,884.55 |
14,835.92 |
7,048.63 |
|
|
|
| 205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
21,884.55 |
14,835.92 |
7,048.63 |
|
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
| 2022年财政拨款收支总体情况表 |
| 部门名称：湖南信息职业技术学院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
金 额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、本年收入 |
16,070.00 |
一、本年支出 |
16,070.00 |
16,070.00 |
|
| 1、一般公共预算拨款 |
16,070.00 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
| 2、政府性基金预算拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
|
3、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
4、教育支出 |
16,070.00 |
16,070.00 |
|
|
|
5、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
6、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
7、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
| 二、上年结转 |
|
10、节能环保支出 |
|
|
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|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
17、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
18、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
19、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
16,070.00 |
支 出 总 计 |
16,070.00 |
16,070.00 |
|
五、一般公共预算支出情况表
| 2022年一般公共预算支出情况表 |
| 部门名称：湖南信息职业技术学院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
16,070.00 |
13,458.38 |
2,611.62 |
| 205 |
|
|
教育支出 |
16,070.00 |
13,458.38 |
2,611.62 |
|
01 |
|
教育管理事务 |
142.00 |
|
142.00 |
| 205 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
142.00 |
|
142.00 |
|
03 |
|
职业教育 |
15,928.00 |
13,458.38 |
2,469.62 |
| 205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
15,928.00 |
13,458.38 |
2,469.62 |
六、一般公共预算基本支出情况表
| 2022年一般公共预算基本支出情况表 |
| 部门名称：湖南信息职业技术学院 |
|
|
|
单位:万元 |
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
总计 |
人员类 |
公用经费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
13,458.38 |
13,081.67 |
376.71 |
| 301 |
工资福利支出 |
12,238.11 |
12,238.11 |
|
| 30101 |
基本工资 |
2,101.63 |
2,101.63 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
184.27 |
184.27 |
|
| 30103 |
奖金 |
2,754.00 |
2,754.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
2,431.31 |
2,431.31 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
646.76 |
646.76 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
322.55 |
322.55 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
351.67 |
351.67 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
202.11 |
202.11 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
115.52 |
115.52 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
1,530.00 |
1,530.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
1,598.29 |
1,598.29 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
376.71 |
|
376.71 |
| 30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30205 |
水费 |
40.00 |
|
40.00 |
| 30206 |
电费 |
60.50 |
|
60.50 |
| 30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30211 |
差旅费 |
15.00 |
|
15.00 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
4.50 |
|
4.50 |
| 30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30216 |
培训费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30218 |
专用材料费 |
20.00 |
|
20.00 |
| 30226 |
劳务费 |
50.00 |
|
50.00 |
| 30228 |
工会经费 |
48.51 |
|
48.51 |
| 30229 |
福利费 |
10.20 |
|
10.20 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
26.00 |
|
26.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
30.00 |
|
30.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
37.00 |
|
37.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
843.56 |
843.56 |
|
| 30302 |
退休费 |
836.19 |
836.19 |
|
| 30305 |
生活补助 |
6.77 |
6.77 |
|
| 30309 |
奖励金 |
0.60 |
0.60 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
| 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
| 部门名称：湖南信息职业技术学院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门名称 |
三公经费预（决）算数（财政拨款） |
| 小计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
其中：公务用车购置 |
其中：公务用车运行费 |
| 合计 |
35.50 |
5.00 |
4.50 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
| 湖南信息职业技术学院 |
35.50 |
5.00 |
4.50 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
八、政府性基金预算支出情况表
| 2022年政府性基金预算支出情况表 |
| 部门名称：湖南信息职业技术学院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
说明：本部门无政府性基金收入和政府性基金支出，故本表为空表。九、项目支出绩效目标表（见附件）
附件：湖南信息职业技术学院2020年整体绩效评价报告
