湖南信息职业技术学院2021年部门预算说明
目录
第一部分
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）政府性基金预算情况
（六）国有资产占用情况
（七）一般性支出情况
七、名词解释
第二部分湖南信息职业技术学院预算需公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
第一部分 湖南信息职业技术学院2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校，是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院，是湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位；湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D数字化制造技术”战略联盟牵头单位。
湖南信息职业技术学院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动：培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技能型应用人才，从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定，结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。
1、制订学院事业发展规划并组织实施；
2、根据自身条件，开展各种教学活动、学术活动、科学研究、技术开发和社会服务活动；
3、依法自主设置和调整专业；
4、确定办学规模，根据社会人才需求，自主调节专业招生比例并制定招生方案；
5、根据教学需要，开展人才培养活动，对受教育者颁发相应的学业证书；
6、积极同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作；按照国家有关规定，自主开展与国外（境外）高等学校之间的科学技术文化交流与合作；
7、依法收取学费及有关费用，依法接受捐赠；
8、对举办者提供的资产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用；
9、根据实际需要和精简、效能的原则，学院自主设置内部组织机构；按照国家有关规定，自主组织教师和其他专业技术人员的职务评聘工作；按政策调整津贴及工资分配；
10、法律、法规、规章以及学院章程规定的其他权利。
（二）机构设置
湖南信息职业技术学院是一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位。本单位内部机构设置28个部门，其中党群部门7个，行政部门10个，教学教辅部门11个。
二、部门预算单位构成
湖南信息职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有湖南信息职业技术学院本级。
三、涉及机构改革部门情况
无。
四、部门收支总体情况
湖南信息职业技术学院2021年预算汇总情况，收入包括一般公共预算收入和事业单位收入；支出包括基本支出经费和项目支出经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数22650.14万元，其中，一般公共预算拨款15834.44万元，纳入专户管理的非税收入6815.7万元。收入较去年增加1916.18万元，主要是2021年学院在校学生人数较上年增加，导致生均拨款和事业收入同时增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数22650.14万元，全部为教育支出。支出较去年增加1916.18万元，主要是2020年新进员工30人，导致人员支出经费增加；2021年新校区建设正式启动导致项目经费增加。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入15834.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为14427.11万元，是指学院为保障正常运转、完成日常教学管理工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1407.33万元，是指为学院完成教学科研、行政管理、校园改造和新校区建设等专项工作任务而发生的各项支出等。其中：教学运行经费项目支出197.50万元；校园改造项目支出160万元；预留经费1049.83万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年学院机关运行经费财政拨款预算970.12万元，比2020年预算减少53.6万元，下降5.23%，主要是学院厉行节约，压缩了一般公共预算基本支出中的商品和服务支出经费预算。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为35.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费4.5万元。2020年“三公”经费预算35.5万，其中公务接待费5万元，公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费4.5万元。2021年预算编制中学院较上年新增33名教职工，相关经费应有所增长，但按照“三公”经费厉行节约的要求，“三公”经费不能增长，故2021年“三公”经费预算较上年没有增长也没有减少，与上年持平。
（三）政府采购情况
2021年湖南信息职业技术学院政府采购预算总额2170.09万元，其中，政府采购货物预算1541.59万元、政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算468.50万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年湖南信息职业技术学院整体支出22650.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出2889.25万元，其中：教学运行经费项目2529.25万元；校园改造项目项目360万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）政府性基金预算情况
2021年湖南信息职业技术学院无政府性基金预算支出。
（六）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，湖南信息职业技术学院共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，为2辆公务出行用途小汽车，其他用车1辆，为1辆教学业务用途大巴校车。单位价值50万元以上通用设备5台(套)，单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务务用车0台，即无公务出行用途小汽车更新预算安排，其他用车0辆，即无教学业务用途大巴校车更新预算安排。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（七）一般性支出情况
2021年湖南信息职业技术学院会议费预算5万元，拟召开各类教学会议，人数预计覆盖7人，内容主要为教育教学科研活动相关的会议；培训费预算10万元，拟开展教育教学科研有关的培训活动，人数预计覆盖600人，内容为教职工专业能力培训和岗位分类培训，拟举办学校新年晚会、教学比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算12.17万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 湖南信息职业技术学院预算需公开的表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
