湖南信息职业技术学院2018年度部门预算公开

一、部门职责职能

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校，是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等40余项省级以上荣誉。

学院设有四院三部的教学架构，涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等26个专业。拥有国家级重点建设专业2个，省级精品专业5个，省级示范性特色专业1个，省级特色专业2个。获得国家级教学成果奖二等奖3项，省级教学成果奖9项。

现有教职员工500余人，其中教授、副教授以上职称220人，具有博士、硕士学位以上教师192人，各类教学名师与技术能手74人，教育部和省级国内访问学者34人，省级学科带头人和专业带头人6人，省级青年骨干教师16人；拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、 “湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2个（应用电子技术、软件技术）。

现有各类各级实习实训基地227个，其中中央财政支持实训基地1个（计算机应用与软件技术实习基地）、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个（应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地）、省级生产性实习实训基地2个（软件技术、机械设计与制造）和省级师资培训基地7个。学生获省级及以上专业技能大赛特等奖18个、国家级一等奖19项、省级一等奖30项、二等奖49个和三等奖69个。

二、机构设置及部门预算单位构成

湖南信息职业技术学院为长沙市一级预算单位，无附属二级机构。2018年部门预算编制范围为学院本级预算。

三、湖南信息职业技术学院2018年预算收支总体情况说明

（一）湖南信息职业技术学院2018年收入预算总体情况说明

2018年湖南信息职业技术学院收入预算21457.81万元，比上年增加10029.84万元，增长87.77%。其中一般公共预算财政拨款12467.17万元，较上年增加6572.2万元，主要是市财政按1.3万元/生标准落实了学院生均拨款；财政专户管理的事业收入8990.64万元，较上年增加4031.64万元，一方面是由于2018年财政专户管理的事业收入预算中包含了2017年学院移交后上缴市财政的事业收入结余部分2750.6万元，另一方面是2018年学院在校学生人数较2017年有所增加。

（二）湖南信息职业技术学院2018年支出预算总体情况说明

2018年湖南信息职业技术学院支出预算21457.81万元，比上年增加10029.84万元，增长87.77%，主要原因是学院增人增资和新校区建设等支出增加。2018年湖南信息职业技术学院支出预算21457.81万元，其中基本支出10323.54万元，主要用于学院人员经费支出和公用经费支出；项目支出11134.27万元，主要用于学院教学科研业务、学生事务、后勤保障和新校区建设等方面支出。

四、湖南信息职业技术学院2018年一般公共预算拨款收支预算说明

（一）湖南信息职业信息学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖南信息职业技术学院2018年财政拨款收入预算12467.17万元，全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款。湖南信息职业技术学院2018年财政拨款支出预算12467.17万元，全部为教育支出。

（二）湖南信息职业技术学院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

湖南信息职业技术学院2018年一般公共预算当年拨款12467.17万元，全部为教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算。

（三）湖南信息职业技术学院2018年一般公共预算基本支出情况说明

湖南信息职业技术学院2018年一般公共预算基本支出预算9631.84万元，是指为学院保障正常运转、完成日常教学管理工作任务而发生的各项支出，其中：

人员经费9093.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费538.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）湖南信息职业技术学院2018年一般公共预算项目支出情况说明

湖南信息职业技术学院2018年一般公共预算项目支出预算2835.33万元，是指学院为完成教学行政等学院日常运行和新校区建设目标而发生的支出，主要包括教学业务368万元，行政管理320.32万元，后勤保障225万元，学生事务210万元，人才引进与培养150万元，党务活动经费12.01万元，校园环境改造、维修项目350万元，新校区建设500万元，信息化建设项目200万元，专业群及实验室建设500万元。

（五）湖南信息职业技术学院2018年政府性基金预算支出情况的说明

湖南信息职业技术学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）湖南信息职业技术学院2018年政府经济科目支出情况说明

湖南信息职业技术学院2018年政府经济科目支出12467.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（类）工资福利支出（项）8463.5万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

对事业单位经常性补助（类）商品和服务支出（项）1768.42万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对事业单位资本性补助（类）资本性支出（一）（项）1605万元，主要包括：设备购置、其他资本性支出；

对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（项）5.66万元，对个人和家庭的补助（类）离退休费（项）624.59万元。

（七）湖南信息职业技术学院2018年部门经济科目支出情况说明

湖南信息职业技术学院2018年部门经济科目支出12467.17万元，其中：

工资福利支出8463.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出1768.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助630.25万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出1605万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年学院机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)539.09万元，比2017年预算减少265.91万元，减少的主要原因为学院移交前后省市财政关于机关运行经费管理模式不一致，市财政按学生人数核定学院公用经费标准，公用经费不足部分从项目支出中开支。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费37万元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费37万元)，因公出国(境)费5万元。

3、政府采购预算

2018年学院政府采购预算总额1411万元，其中：政府采购货物预算791万元、政府采购工程预算429万元、政府采购服务预算191万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，湖南信息职业技术学院共有车辆11辆，全部为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台套。

5、绩效目标设置情况

2018年湖南信息职业技术学院整体支出绩效目标21457.81万元，其中：基本支出10323.54万元，项目支出11134.27万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12467.17万元。

2018年湖南信息职业技术学院项目支出绩效目标11134.37万元，其中经常性业务专项2503.25万元，主要包括教学业务、行政管理、后勤保障、学生事务、人才引进与培养、党务活动、科学研究等支出；一次性业务专项4200万元，主要包括校园环境改造与维修、新校区建设、信息化建设、专业群及实验室建设项目支出；公共专项4431.02万元系学院预留经费。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2835.33万元。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南信息职业技术学院用于学院日常运行和新校区建设等方面的项目支出。

（三）基本支出：指为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

附件1：湖南信息职业技术学院2018年度部门预算公开表

附件2：湖南信息职业技术学院部门整体支出绩效目标申报表