湖南信息职业技术学院
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
湖南信息职业技术学院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动：培养高等专科、成人教育的技能型应用人才，从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定，结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。
（一）制订学院事业发展规划并组织实施；
（二）根据自身条件，开展各种教学活动、学术活动、科学研究、技术开发和社会服务活动；
（三）依法自主设置和调整专业；
（四）确定办学规模，根据社会人才需求，自主调节专业招生比例并制定招生方案；
（五）根据教学需要，开展人才培养活动，对受教育者颁发相应的学业证书；
（六）积极同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作；按照国家有关规定，自主开展与国外（境外）高等学校之间的科学技术文化交流与合作；
（七）依法收取学费及有关费用，依法接受捐赠；
（八）对举办者提供的资产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用；
（九）根据实际需要和精简、效能的原则，学院自主设置内部组织机构；按照国家有关规定，自主组织教师和其他专业技术人员的职务评聘工作；按政策调整津贴及工资分配；
（十）法律、法规、规章以及学院章程规定的其他权利。
（2）机构设置
湖南信息职业技术学院是一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位内部机构设置29个部门，其中党群部门7个，包括：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部、工会、院团委；行政部门10个，包括：人事处、财务处、审计处、教务处、资产管理处、质量管理处、校企合作与科技处、就业招生处、后勤处、发展规划处；教学教辅部门12个，包括：电子工程学院、机电工程学院、网络空间安全学院、软件学院、经济管理学院、文化传播与艺术设计学院、马克思主义学院、基础课部、高教研究所、继续教育学院、图书馆、现代教育信息中心。
二、部门预算单位构成
湖南信息职业技术学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湖南信息职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算31057.68万元，其中，一般公共预算拨款19253.70万元。收入较去年增加7757.68万元，上升33.29%。主要是2023年学院在校学生人数较上年增加，导致生均拨款和事业收入同时增加，且2023年将拨入新校区合作办学经费3474.70万元。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算31057.68万元，其中：教育支出31057.68万元。支出较去年增加7757.68万元，上升33.29%。主要是新进员工增加，导致人员支出经费增加；新校区合作办学经费导致项目支出经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出19253.70万元，其中：教育支出19253.70万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数13724.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算5529.52万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出5529.52万元，主要用于教学运转经费1254.82万元，预留经费4274.7万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年湖南信息职业技术学院机关运行经费22.50万元，比上年预算减少354.21万元，下降94.03%。主要是去年机关运行经费总数1290.21万元，其中经费拨款376.71万元，财政专户管理资金913.5万元。2023年机关运行经费总数1283.47万元，其中经费拨款22.5万元，财政专户管理资金1260.97万元，相较去年财政专户管理资金所占比例增加。
（二）“三公”经费预算：2023年湖南信息职业技术学院“三公”经费预算数为22.50万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费13.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费13.00万元），因公出国（境）费4.50万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少13.00万元，主要是13万元从财政专户管理资金中开支，2023年“三公”经费预算总体与上年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2279.17132万元，其中，货物类采购预算1566.43132万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算712.74万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为31057.68万元，其中，基本支出19748.40万元，项目支出11309.28万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
第三部分 附件
