2018年湖南信息职业技术学院部门决算

目 录

第一部分 湖南信息职业技术学院概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南信息职业技术学院概况

一、部门职责

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校，是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等40余项省级以上荣誉。

截至2018年12月31日，学院在编职工465人，在岗人员31人。其中管理人员15人，专业技术人员464人（正高16人，副高158人，中级职称174人，初级116人）工勤17人。拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、“湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2个（应用电子技术、软件技术）。

学院设有四院三部的教学架构，涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等26个专业。拥有国家级重点建设专业2个，省级精品专业5个，省级示范性特色专业1个，省级特色专业2个。获得国家级教学成果奖二等奖3项，省级教学成果奖9项。

现有各类各级实习实训基地227个，其中中央财政支持实训基地1个（计算机应用与软件技术实习基地）、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个（应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地）、省级生产性实习实训基地2个（软件技术、机械设计与制造）和省级师资培训基地7个。学生获省级及以上专业技能大赛特等奖18个、国家级一等奖19项、省级一等奖30项、二等奖49个和三等奖69个。

学校与华为科技、中兴通讯、联想集团、威胜电子、宏梦卡通、华曙高科、青果软件等国内知名企业开展了深度校企合作。近3年来，教师获得省、厅级以上科技项目立项34项；取得发明专利5项、实用新型专利21项、计算机软件著作权48项；开发了“自主服务机器人”、“动态特征可调的减振车刀”和“轴向可调式精密铣刀盘”等10余个具有自主知识产权的系列产品（项目）；获国家教育部科技成果登记1项、湖南省科技进步三等奖1项；积极为湖南省中小企业人才开展机器人与智能技术、云计算与大数据技术、电商技术与服务等合作开发、技术推广60余项；已建成“湖南省示范性职业教育集团”，组织承办全省电子信息产业合作对接会等项目活动，举办各类社会培训项目20388人次，开展了160个工种的职业技能鉴定工作，完成8825人次的职业技能鉴定。

学校注重学生素质提升。开设了茶文化与学生素养课、剪纸艺术、书法课和专业应用写作课等，加强学生的传统文化教育；开办了尔雅通识课，通过网络学习平台，拓宽学生视野；实施习惯养成为重心的“四项考核”制度，引导学生全面成才；每年发布“人才培养年度质量报告”和“育人年度报告”。《光明日报》、《湖南日报》、《中国教育报》等主流媒体多次推介我院经验典型。

学院高度重视就业创业工作。构建了校企直通的创业就业平台和就业帮扶直通车，创建了大学生创新创业孵化基地、4个创新创业实践基地及13个创新创业项目开发室。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南信息职业技术学院内部机构设置29个部门，其中党群部门7个，行政部门11个，教学教辅部门11个。

（二）决算单位构成。湖南信息职业技术学院2018年度部门决算编制范围为湖南信息职业技术学院本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(湖南信息职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17212.21万元，与2017年相比，增加3396.5万元，增长25%，主要是市财政落实生均拨款政策，2018年学院财政拨款收入增加。

2018年度支出总计16941.37万元，与2017年相比，增加5479.56万元，增长47.81%，主要原因如下：学院2018年支付了部分上年度工程项目尾款和2017年度奖助学金；社保移交期间垫付了1-4月退休人员工资285.83万元；2018年教职工人数增加和工资调标、预发2018年部分奖金，学院人员经费支出大幅上升；2018年新增实验室改造和智慧校园等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17212.21万元，其中：财政拨款收入15428.66万元，占89.64%；事业收入1783.55万元，占10.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16941.37万元，其中：基本支出10859.89万元，占64.10%；项目支出6081.48万元，占35.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15428.66万元，与2017年相比，增加4019.15万元，增长35.23%，主要是因为市财政落实生均拨款政策，2018年学院财政拨款收入增加。

2018年度财政拨款支出总计15157.83万元，与2017年相比，增加7146.40万元，增长89.21%，主要原因如下：2018年教职工人数增加和工资调标、预发2018年部分奖金，学院人员经费支出大幅上升；2018年新增实验室改造和智慧校园等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出15157.83万元，占本年支出合计的89.48%。与2017年相比，财政拨款支出增加7146.40万元，增长89.20%，主要是因为2017年系学院移交过渡年，省财政结余资金一直未下达，为保障学院正常运转，学院使用事业基金弥补收支差额1044.18万元；2018年教职工人数增加和工资调标、预发2018年部分奖金，学院人员经费支出大幅上升；2018年新增实验室改造和智慧校园等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出15157.83万元，主要用于以下方面：教育支出15154.90万元，占99.98%；社会保障和就业支出2.93万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为12467.17万元，支出决算数15157.83万元，完成年初预算的121.58%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2017年度结余的自主创业设计大赛专项资金支付比赛相关费用。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为12467.17万元，支出决算为15054.07万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年教职工人数增加和社保、公积金调标导致人员经费支出增加，同时2018年学生人数较2017年有所增加，导致日常运行支出增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用中职资助专项资金发放中职学生助学金18.7万元，使用中职免学费资金41.41万元用于支出勤工俭学、学生活动等方面费用。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2017年度结余的教育专项资金用于高职教育优秀教学团队、高职教育特色专业群和4个高职教育精品网络共享课程等项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用当年下达的校园招聘补助专项资金2.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出10478.60万元，其中：人员经费支出9951.80万元，占基本支出的94.97%，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资与福利支出、离休费、退休费、生活补助、抚恤金和奖励金等；公用经费支出526.80万元，占基本支出的5.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加和其他商品和服务支出等、办公设备购置和其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为39.67万元，完成预算的76.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是学院厉行节约，2018年度未发生因公出国（境）费。与上年相比减少1.90万元，减少100%，减少的主要原因是学院厉行节约，2018年度未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.67万元，完成预算的53.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是学院厉行节约，公务接待费得到了有效控制。与上年相比减少0.15万元，下降5.40%，减少的主要原因是学院厉行节约，公务接待费支出得到有效控制。

公务用车购置及运行费支出预算数37万元，支出决算数为37万，完成预算的100%。与上年相比减少18.28万元，下降33.07%；减少的主要原因是学院厉行节约，公务用车购置及运行费支出得到有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.67万元，占6.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37万元，占93.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.67万元，共接待50批次国内外来访团组，共计280人次，主要是校企合作交流、招聘企业接待、高校思政政治理论听课交流、中专、高职院校考察以及篮球赛事交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37万元，其中：公务用车购置费0万元，当年未购置新车辆；公务用车运行维护费决算数为37万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等其他费用。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度湖南信息职业技术学院无政府性基金收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度湖南信息职业技术学院积极开展预算绩效管理工作，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，努力推动强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。学院先后开展了部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，总体评价情况良好。2018年度学院为年初预算21457.81万元设立了整体支出绩效目标，为规范学院运行支出和推进预算执行提供了较好的指引和评价依据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出526.80万元，比年初预算数减少11.29万元，降低2.10%。主要原因是：水费减少13.46万元、电费减少67.33万元、物业管理费减少33.86万元、因公出国（境）费用减少5万元、会议费减少2.79万元、公务接待费减少7.33万元、福利费减少7.98万元、办公设备购置减少7.5万元、税金及附加费用增加0.11万元、其他商品服务支出增加128.65万元、其他资本性支出增加5.19万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.21万元，用于参加全国高职期刊发展论坛会、大学生心理健康研究会、全国高职高专期刊学术年会、高职数学年会、数学建模师资培训会、高等学校军事课程教学科研报告会和中高职衔接研讨会等，参会人数21人；开支培训费15万元，用于开展教职工政治理论学习培训、选派教师参加干部培训班、党校培训、辅导员素质能力提升培训、暑期专业带头人综合能力提升研修、专业技术人员培训、航大通讯技术RFID/GPS/北斗导航技术应用培训及全国高校思想政治工作骨干示范培训等，校内培训累计491人次，校外参加培训122人次；学生各类竞赛活动支出31.32万元，用于举办学生第十届主持人大赛、第五届游园晚会、党团知识竞赛、师生同唱校歌大赛、“湘信荣耀”盛典、八人制足球赛、毕业生欢送晚会、省职业技能竞赛等，组织学生参加“创青春”湖南省大学生创业大赛、“挑战杯”彩虹认识创新创业大赛、黄炎培职业教育奖创业规划大赛等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1653.06万元，其中：政府采购货物支出1384.89万元、政府采购工程支出185.52万元、政府采购服务支出82.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆11辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。